DEFDOK


Spis wszystkich dokumentów systemowych i zdefiniowanych przez użytkownika

 Kolumny
Nazwa kolumny Typ danych Wymag Domyśl Opis
ID_DEFDOK Integer TAK
ID_PROCDEF_POZ Integer -
ID_SPOSODSET Integer -
ID_SPOSPLATNOSCI Integer -
ID_FRMSNAGL Integer -
ID_DEFDEKRDOK Integer -
ID_GRUPAKS Integer -
ID_EWIVATUZYT Integer -
ID_RODZAJDOK Integer TAK
ID_DEFCENY Integer -
ID_GRUPADOK Integer TAK
ID_SPISDOK Integer TAK
ID_KODRODZTRANSAKCJI Integer -
ID_KODRODZTRANSPORTU Integer -
ID_WARDOSTINCOTERMS2000 Integer -
ID_DEFDOK_JAKI_MMPL Integer - Wskzuje na drugi dokument np przy MM- wskazuje jaki MM+ wystawić
ID_SYNTETYKIROZRACH Integer -
OPISDEFDOK Varchar (50) TAK Opis definicji dok.
SKROTDEFDOK Varchar (10) - Skrót definicji dok.
SPVATPOZ Smallint - 1
SPVATNAGL Smallint - 1
SPLICZBONIF Smallint - 1
SPCENYPRZYZMVAT Smallint - 1 (nie wykorzystywane)
OZNNRWYDRDOK Varchar (10) - Wyróżnik numeracji (1)
OZNNRWYDRDOK2 Varchar (10) - Wyróżnik numeracji (2)
ZABRONRODZKART Integer - 0 Które rodzaje kartoteki są zabronione przy wystawianiu pozycji na tym dok.
1 - Towary, 2 - Opakowania, 4 - Usługi, 8 - Koszty, 16 - Śr. trwałe, 32 - Inne, 64 - Pozycje KGO
DOKNAWYBOR Integer TAK 1 Oznacza w jakiej kolejności ma się ukazać w spisie dok. przy wystawianiu dok.
(0 - oznacza że ma się nie pokazywać)
PROZR_KOREKTA Smallint - 1 (nie wykorzystywane)
0 - nie
1 - tak
PODLEGAROZRACH Integer - 1 Wykorzystywane w module "Ksiega handlowa"
0 - Nie wchodzi do rozrachunków
1 - Wchodzi do rozrachunków
2 - Wchodzi do rozrachunków z kont
CENAUZGZAM Smallint TAK 0 W zamówieniach czy ustawiać wpisywane ceny jako uzgodnione.
0 - nie
1 - tak
KBIKONTRAHTYP Integer TAK 0 Wykorzystywane przy dok. KP,KW inne, i oznacza czego dotyczy dok.
1 - Kontrahenta
2 - Pracownika
3 - Właściciela
AKTYWNY Smallint TAK 1 Tylko aktywne dok. pojawiają sie przy wyborze dok.

AUTOMATKH Smallint - 0 Czy numer PK jest jednoznaczny z numerem w Księdze Handlowej
0 - nie
1 - tak
AKTYWNYKH Smallint - 1 Czy aktywny w module "Księga handlowa"
0 - nie
1 - tak
KOLUMNAKSIEGA Integer TAK 0 Przy księgowaniu do ALA 2000 do jakiej kolumny wysyłać dane.
AUTODRUKDOK Smallint TAK 0 Czy automatycznie po wystawieniu dok. drukować dok.
0 - nie
1 - tak
DOKDOZAMDOST Smallint TAK 0 Czy uwzględniać przy obl. ilości rozchodowaneh w zamówieniach do dostawców.
0 - nie
1 - tak
PODLEGAAKCEPT Smallint TAK 0 Czy dok. podlega akceptacji
0 - nie
1 - tak
DOKDOZLECSERW Smallint TAK 0 Czy przed WZ pytać o słownik zleceń serwisowych. Używany dla dokumentów WZ przy aktywnym module "Serwis".
0 - nie
1 - tak
KOSZTYPOZYCJAMI Smallint TAK 0 W module KH domyślnie będzie traktował dokument jako wpisywany pozycjami
0 - nie
1 - tak
DEFOPISKBI Varchar (60) -
WPISYWAC_MIESVAT Integer - 0
WALUTOWY Smallint TAK 0 Czy dokument ma być w dodatkowej walucie.
0 - nie
1 - tak
NIEWYMAGAUZUP Smallint TAK 0 Czy dokument WZ,PZ nie wymaga uzupełnienia.
0 - nie
1 - tak
DEKRETUJPOWYSTAWIENIU Smallint TAK 0 Czy dekretować dokument zaraz po wystawieniu
0 - nie
1 - tak
SPOSZBIJDOKZZAM Integer TAK 0 Sposób łączenia dokumentów z zamówień
0 - Nie łączyć
1 - Po płatniku i odbiorcy
2 - Tylko po płatniku
3 - Po płatniku, odbiorcy i dostawie (kontrahent do którego ma być dostarczony towar)
CECHYDOKLISTANAGL Smallint TAK 1
CECHYDOKLISTAPOZ Smallint TAK 1
SPRZWCENIEZAKUPU Integer TAK 0 Sprzedaż w cenie zakupu
0 - nie
1 - podpowiadaj
2 - wymus
NIEDOPUSCDOKORKOSZTWL Smallint TAK 0 Nie dopuszczać do korekty kosztów własnych
0 - nie
1 - tak
POBIERACJEDNADOST Smallint TAK 0 Pobierać jedną dostawę
Parametr zależny od 'Sprzedaż w cenie zakupu', jak ten parametr jest różny od NIE, to edycja parametru 'Pobierać jedną dostawę' zabroniona i wtedy ma on wartość 1.
0 - nie
1 - tak
ID_TYPPOZYCJI Integer -
ID_DEFDOK_WYST Integer -
PYTAJOZDARZCRM Integer TAK 0
FRM_PRZEDZDOK_ITEM_ID Integer -
AUTOUZUP Smallint - 1
PYTAJPROGLOJ Integer TAK 0 Czy automatycznie pytać o karte dla programu lojalnościowego
WYMUSSORTPOZ Smallint TAK 0 Czy wymusić inny sposób sortowania pozycji niż z konfiguracji
0 - nie
1 - tak
SPOSSORTPOZ Integer TAK 0 Wymuszony sposób sortowania
RABATSKL Smallint TAK 0 1 - Rabat składany
0 - nie
1 - tak
ID_DEFDOK_OPAK Integer - Definicja dokumentu rozliczenia opakowania
ID_DEFDOK_ZASTAP Integer -
KGO_ZDOSTAWY Smallint TAK 0 Jeśli jest pobierana jedna dostawa to czy ma pobierać KGO cenę z dostawy zakupowej
0 - nie
1 - tak
PRZEDSTHANDLWYMAGANY Smallint TAK 0
ZLECENIEWYMAGANY Smallint TAK 0
JEDNORGWYMAGANY Smallint TAK 0
DRUKDOKNIEAKCEPT Smallint TAK 1
AUTO_REALIZ_MM Smallint TAK 1 Automatyczna realizacja MM+
0 - nie
1 - tak
GENNRDOSTAWYPARTII Integer TAK 0
SPOSUSTPARTIIPRZEZN Integer TAK 0
KOPIUJUWAGIMMMINUS Smallint - 0 Kopiowanie uwag do dokumentu z MM- do MM+
0 - nie
1 - tak
ID_DEFDOK_KOR Integer - Dokument korekty
POBIERZZDANYCHKONTRAH Smallint TAK 0 Określa czy przy generowaniu dokuentu sprzedaży na podstawie zamówienia od odbiorcy ID_DEFDOK ma zostać pobrany z DOKWYST_ID_DEFDOK z tabeli KONTRAH:

0 - nie
1 - tak
0 - nie
1 - tak
POBIERZDOSTPRZYAKCEPT Smallint TAK 0
BLOKADAZWIEKSZENIAILOSC Smallint TAK 0 Czy blokować zwiększenie ilości na dokumentach korekt sprzedaży
0 - nie
1 - tak
ID_RAPORTRB Integer - raport drukowany po wystawieniu pozycji
PYTAJPRZEDKAZDYMWYDR Smallint - 0 czy zawszepokazywac okno przed drukowanie raportu po wyst poz. jeśli nie, to okno powinno sie pojawic tylko raz
0 - nie
1 - tak
OBSMAGREZERWACJIDOSTAW Smallint TAK 0
AUTOREALIZZAM Integer TAK 0
KBIPOWIAZANIE Integer TAK 0
POWKORWYMAG Smallint - 0
ID_PROCDEF_RW Integer -
EDYCJANRDOKZEW Smallint TAK 0
UWAGIDRUK Blob (80,1) -
VATBEZPRAWADOODLICZEN Smallint TAK 0
ZMIANAVATDLAUE Smallint TAK 0
id_procdef_Nagl Integer -
VAT7SPRZUSLUG_ART100 Smallint TAK 0
PRZEPISZUWAGI Smallint TAK 0
ID_PROCDEF_POZ_WER Integer -
PRZEPISZCECHYMMMINUS Smallint - 1 Przepisywanie wartości cech dokumentu i pozycji dokumentu z MM- na MM+ domyślnie TAK
0 - nie
1 - tak
WERYFIKDEF Smallint TAK 0
OPKWYMUSKONTRAH Smallint TAK 0
EXEPONAGL Varchar (255) -
ID_KONTRAHDEF Integer -
ID_RODZGRUPKART Integer -
PODLEGAINTRASTAT Smallint TAK 0 Czy dokument podlega intrastat
0 - nie
1 - tak
AUTOAKCEPTPOZ Smallint TAK 0
UZUPDOKBEZAKCEPT Smallint TAK 0
WYBORMAGAZYNU Smallint TAK 0
ROZOBSCENWWALOBC Smallint TAK 0
ID_PROCDEF_CENA_POZ Integer - Procedura do ustawienia cen na pozycji dostępna dla dokumentów sprzedażowych i WZ
KRZYZOWANUMERACJA Smallint TAK 0 Krzyżowa numeracja numerów zewnetrznych pary dokumentów MM- i MM+, RWZK i PWZK, RWZKG i PWZKG.
0 - nie
1 - tak
ID_PROCDEF_POTW_DOK Integer -
SUMAOGWALZPOZ Smallint TAK 0
ID_DEFDOK_WZ Integer -
SPLICZVATFANW Smallint TAK 1 Sposób wyliczenia VAT na fakturach NW
- 1. Sumowanie NETTO, VAT, BRUTTO pozycji w PLN dla stawek, wymuszenie w PLN;
- 2. Sumowanie NETTO, VAT, BRUTTO pozycji w walucie dla stawek oraz przliczenie wg kursu na PLN, wymuszanie w PLN;
- 3. Sumowanie NETTO, VAT, BRUTTO pozycji w walucie dla stawek oraz przliczenie wg kursu na PLN, wymuszanie w walucie;
FAWZBEZAKCEPWZ Smallint TAK 0 Czy umożliwiać wt\ystawienie Fa do WZ dla niezaakceptowanych WZ
0 - nie
1 - tak
OBSPOZBEZMAG Smallint TAK 0
ID_PROCDEF_UMOW_I_PROM Integer - Alternatywna procedura do wyliczania z umów i promocji
OBSLPZDOFA Smallint TAK 0 Czy dokument służy do obsługi procesur PZ do FA
0 - nie
1 - tak
TYPDOKOSZTU Smallint TAK 0
FWZMOZNAZWWZ Smallint TAK 0
KOSZT_SAM Smallint - 0
EWIVAT7_DEFAULT Integer - 0
KOLUMNARYCZALT Integer TAK 0
DOKPRZESYLELEKTRON Smallint TAK 1
ID_MAGAZYNNA Integer -
ID_PROCDEF_PRZEDREALIZDOK Integer - Procedura uruchamiana przed realizacją dokumentu. Dedykowane dla dokumentów dyspozycji magazynowych.
ID_PROCDEF_POREALIZDOK Integer - Procedura uruchamiana po realizacji dokumentu. Dedykowane dla dokumentów dyspozycji magazynowych.
RODZDATAWYSTDOKHM Smallint TAK 0
WZDOFWZ Smallint TAK 0
NETTODOROZRACH Smallint TAK 0 Czy netto wchodzi do rozrachunków
0 - nie
1 - tak
SPOSGENDOKHM Smallint TAK 0
ID_PROCDEF_AFTER_DOK Integer -
AUTOGENDYSPMAGLOG Smallint TAK 0
ID_DEFDOK_AUTOZD Integer -
KONTROLAZADYSPDLAJL Smallint TAK 0
GENDYSPDLADOKNIEAKCEPT Smallint TAK 0
AUTOGENDYSP Smallint TAK 0
AUTODEFDOKKSIEGA Smallint - 1
ID_DEFDOK_GENDYSP Integer -
GENDYSP_PLAN Smallint TAK 0
DOKKRAJWALKURSVAT Smallint - 0
ID_DEFDOK_WZMAG Integer -
DWALPLNWGSPVATPOZ Smallint TAK 0 W dokumencie walutowym wylicz kwoty PLN netto lub brutto 'wg kursu (tak jak ustawiono "Sposób obliczania VAT, a VAT i odpowiednio brutto/netto wg stawek VAT
0 - nie
1 - tak
BANKPRZEKVATSP Smallint - 0
ID_DEFDOK_PWROZBICIEDOST Integer -
RWPWROZBICIEDOST Smallint TAK 0
USTAWSTANGENDYSP Smallint TAK 0
ID_PROCDEF_PRZED_ZM_STATUS Integer -
SPRAWDZAJLIMITYKONTRAH Smallint TAK 0

 Relacje
Nazwy constraint-ów (relacji) Tabela nadrzędna Tabela podrzędna Card. Integralność
FK_DEFDOK_DEFDOK_JAKI_MMPL (FK_DEFDOK_DEFDOK_JAKI_MMPL) DEFDOK DEFDOK 1:N
FK_DEFDOK_DEFDOKWYST (FK_DEFDOK_DEFDOKWYST) DEFDOK DEFDOK 1:N
FK_DEFDOK_DOKROZLICZOPAK (FK_DEFDOK_DOKROZLICZOPAK) DEFDOK DEFDOK 1:N
FK_DEFDOK_ZASTAP_DEFDOK (FK_DEFDOK_ZASTAP_DEFDOK) DEFDOK DEFDOK 1:N
FK_DEFDOK_DEFDOKKOR (FK_DEFDOK_DEFDOKKOR) DEFDOK DEFDOK 1:1
FK_NAGL_NAGLDEFDO_DEFDOK (FK_NAGL_NAGLDEFDO_DEFDOK) DEFDOK NAGL 1:N
FK_WERYFIKDEF_DEFDOK (FK_WERYFIKDEF_DEFDOK) DEFDOK WERYFIKDEF 1:N
FK_WERDEFPOZDOK_DEFDOK (FK_WERDEFPOZDOK_DEFDOK) DEFDOK WERYFIKDEFPOZDOK 1:N
FK_DEFDOK_DEFDOK_WZ (FK_DEFDOK_DEFDOK_WZ) DEFDOK DEFDOK 1:N
FK_DEFDOK_DEFDOKAUTOZD (FK_DEFDOK_DEFDOKAUTOZD) DEFDOK DEFDOK 1:N
FK_DEFDOK_GENDYSP (FK_DEFDOK_GENDYSP) DEFDOK DEFDOK 1:N
FK_NAGL_DEFDOK_GENDYSP (FK_NAGL_DEFDOK_GENDYSP) DEFDOK NAGL 1:N
FK_DEFDOK_WZMAG (FK_DEFDOK_WZMAG) DEFDOK DEFDOK 1:N
FK_DEFDOK_PWROZBICIEDOST (FK_DEFDOK_PWROZBICIEDOST) DEFDOK DEFDOK 1:N


KARTOTEKA


Tabela kartotek

 Kolumny
Nazwa kolumny Typ danych Wymag Domyśl Opis
ID_KARTOTEKA Integer TAK
ID_RODZAJKART Integer TAK
ID_JM Integer -
ID_EAN Integer -
ID_DEFOPAKDEF Integer TAK
INDEKS Varchar (40) TAK
NAZWASKR Varchar (35) TAK
NAZWADL Varchar (360) -
SWW Varchar (15) -
PKWIU Varchar (17) -
UWAGI Blob (80,1) -
JESTUWAGA Smallint - 0 czy jest uwaga do kartoteki
0 - nie
1 - tak
OSTRZEZENIA Blob (80,1) -
JESTOSTRZEZENIE Smallint - 0 czy jest ostrzeżenie do kartoteki
0 - nie
1 - tak
STZERODLAWYB Smallint - 0 kartoteka podlega stawce zerowej dla wybranych kontrahentów
0 - nie
1 - tak
TYPOBSLSERYJNEJ Integer - 1 typ obsługi seryjnej
1 - brak
2 - wymuszona
3 - na życzenie
PROCCLA Numeric (18,4) TAK 0 procent cła
AKTYWNY Smallint - 1
DTOSTMOD Timestamp TAK CURRENT_TIMESTAMP data ostatniej modyfikacji
BLOKADAPRZYCHOD Smallint TAK 0 blokada przychodu
0 - nie
1 - tak
BLOKADAROZCHOD Smallint TAK 0 blokada rozchodu
0 - nie
1 - tak
DATAZALOZENIA Timestamp TAK CURRENT_DATE Data założenia kartoteki w bazie
ILEDNINOWOSC Integer TAK 0 Przez ile dni po założeniu kartoteka ma status nowość
EWIVAT7 Integer TAK 3
KRTONOSCIL Numeric (18,4) TAK 0
PROG_ROTACJI Numeric (18,4) TAK 1 Próg od którego współczynnik rotacji uznawany jest za wysoki
PROGWYLCEN Numeric (18,4) TAK 0 Próg zmiany podstawy wyliczania cen. Jeżeli zmiana ostatniej ceny zakupu w stosunku do podstawy wyliczania cen przekracza próg to przyjmoewana jest nowa podstawa równa ostatniej cenie zakupu (zależnie od konfiguracji)
WSP_ROTACJI Numeric (18,4) TAK 0
TYPOBSTERMWAZNOSCI Integer - 1
TYPOBSNRDOSTAW Integer - 1
TYPOBSMIEJSCASKL Integer - 1
ID_KARTUE Integer TAK
ID_SLOWNIK Numeric (18,0) -
ID_GLOWNYDOSTAWCA Integer -
WWW Varchar (200) -
NRWET Varchar (30) -
JESTCRM Smallint - 0 Czy kartoteka ma być powiązana ze zdarzeniem CRM podczas sprzedaży.
0 - nie
1 - tak
TERMINCRM Smallint - Określa po jakim terminie ma być generowane przypomnienie o sprzedaży kartoteki:
1 - tydzień
2 - dwa tygodnie
3 - miesiąc
4 - dwa miesiące
5 - kwartał
6 - pół roku
7 - rok
8 - dwa lata
JAKOANALITYKAFK Smallint TAK 0 Czy po edycji dana kartoteka ma być dodana do słownika i będzie do użycia jako analityka w FK.
0 - nie
1 - tak
ID_PROCDEF_ILOSC Integer -
EXEILOSCPATH Varchar (255) -
ID_PROCDEF_ILOSC_PRZYCH Integer -
ID_KART_PRIORYTET Integer TAK 0
PRZELACZNIK1 Integer -
ID_KJ_DEF Integer -
SPOSOBLCENPOZYKARTH Smallint TAK 0
USLUGA_WYDANIA_MAG -

 Relacje
Nazwy constraint-ów (relacji) Tabela nadrzędna Tabela podrzędna Card. Integralność
FK_POZ_IND_POZ_KARTOTEK (FK_POZ_IND_POZ_KARTOTEK) KARTOTEKA POZ 1:N
FK_POZWERYFIK_KART (FK_POZWERYFIK_KART) KARTOTEKA POZWERYFIK 1:N CASCADE DELETE


NAGL

 Kolumny
Nazwa kolumny Typ danych Wymag Domyśl Opis
ID_NAGL Integer TAK
ID_SPOSPLATNOSCI Integer -
ID_MIESOBR Integer TAK
ID_DEFDOK Integer TAK
ID_KONTRAH Integer - Wskazuje na nabywcę
ID_DANEKONTRAH Integer -
ID_NABYWCY Integer - Wskazuje na odbiorcę
ID_DANENABYWCY Integer -
ID_AKWIZYTOR Integer -
ID_MAGAZYN Integer -
ID_UZYTKOWNIK Integer TAK
ID_ZLEC Integer -
ID_JEDNORG Integer -
ID_BANKKONTRAH Integer - Jeżeli jest <> NULL wskazuje na konto kontrahenta drukowane na dokumentach zakupu. Jeżeli jest = NULL to na dokumentach jest drukowane pierwsze aktywne konto z danych kontrahenta
ID_NUMERACJA Integer -
ID_MIEJSCEZAKUPU Integer -
ID_MIEJSCESPRZEDAZY Integer -
ID_MIESVAT Integer -
ID_GRUPADOK Integer TAK
ID_GRUPADOKPROG Integer TAK
ID_DEFCENY Integer -
ID_KBIDOK Integer -
ID_MAGAZYNNA Integer -
ID_WALUTA Integer TAK
ID_TABELAKURSOWA Integer -
ID_INWSP Integer -
ID_ZLECPROD Integer -
ID_EWIVATUZYT Integer -
ID_DEFKBI Integer - Jeżeli jest <> NULL wskazuje na konto bankowe firmy drukowane na dokumentach sprzedaży. Jeżeli jest = NULL to na dokumentach są drukowane konta które mają kolumnę NAWYDRUKDOK = 1
ID_KONTRAHNAB Integer - Wskazuje na nabywcę jeżeli nabywca jest pusty to wskazuje na kontrahenta
ID_DANEKONTRAHNAB Integer - Wskazuje na nabywcę jeżeli nabywca jest pusty to wskazuje na dane kontrahenta
STATUS Smallint - 0 Określa status,stan dokumentu
0 - Prawidłowy
1 - Anulowany
2 - (zarezerwowany)
3 - Zamówienie zrealizowane
BAZANAGL Smallint - 0 0 - Dok. magazynowe podstawowe Sprzedaż, zakup, magazynowe(oprocz BO)
1 - Dok. w przygotowaniu
2 - (Zarezerwowane dla wzorcow)
3 - (Zarezerwowane)
4 - (Dodatkowe dok. do skorygowania)
5 - (Dok. BO magazynu)
6 - (Dok BO rozrachunków)
7 - (Zarezerwowane)
8 - Dok. do rejestru VAT z polecenia ksiegowania (PK)
9 - Rozrachunki powstałe z PK
10 - Rozrachunki powstałe z Innych
11 - PRO FORMA
12 - Faktura do paragonu z kasy fiskalnej
DATADOK Timestamp - Jest to data wprowadzenia,wystawienia
NRDOK Integer - 0 Licznik numeru dok.
DODNRDOK Varchar (10) - Dodatkowe oznaczenie do numeru.
NRDOKWEW Varchar (50) TAK Numer wewnetrzny (sformatowany ) - nadawany przez system
NRDOKZEW Varchar (50) TAK Numer dokumentu
DATADOKZEW Timestamp - Data dokumentu
ZATOWAR Numeric (18,4) TAK 0 Kwota wartości brutto wynikająca z pozycji dok. za towar i usługi
ZAOPAKOWANIA Numeric (18,4) TAK 0 Kwota wartości brutto wynikająca z pozycji dok. za opakowania
ZAOPLATYSKARBOWE Numeric (18,4) TAK 0 Kwota wartości brutto wynikająca z pozycji dok. za inne pozycje niz towar, opakowania, usługi
SUMAOG Numeric (18,4) TAK 0 Wartość dok.w PLN (podsumowanie wszystkich pozycji)
SUMAOGWAL Numeric (18,4) TAK 0 Wartość dok. w walucie
KLU_IDNUMERACJAWEW Integer TAK (pole systemowe)
KLU_IDNUMERACJA Integer TAK (pole systemowe)
KLU_NRKONTRAH Integer TAK (pole systemowe)
KLU_NRDATA Integer TAK (pole systemowe)
NPROCBONIFCAL Numeric (18,4) TAK 0 Procent bonifikaty udzielony od całego dok.
NAZWISKOIMIEODBIER Varchar (40) - Nazwisko i imię odbierającego dok. Kolumna wyliczna ustawiana w EK_PROC
NRREJSAMOCHODU Varchar (40) - Numer rejestracyjny samochodu odbierającego. Kolumna wyliczna ustawiana w EK_PROC
DODRUKU Smallint TAK 1 Czy dok.był niedrukowany.
0 - nie
1 - tak
STANFISK Integer - 0 Stan fiskalizacji dok.
0 - dok. nie podlega fiskalizacji
1 - był drukowany 2 - nie był drukowany
DDSPVATPOZ Smallint - 1 -
Sposób wyliczania VAT w pozycjach dok.
1- od netto
2- brutto wzorem
DDSPVATNAGL Smallint - 1 -
Sposób wyliczania VAT na dok.
1 - Od wartości z podsumowania
2 - Jako suma z pozycji
DDSPLICZBONIF Smallint - 1 -
Sposób wyliczania bonifikaty w pozycjach dok.
1 - Od ceny
2 - Od wartości
DDZABRONRODZKART Integer - Które rodzaje kartoteki są zabronione przy wystawianiu pozycji na tym dok.
1 - Towary, 2 - Opakowania, 4 - Usługi, 8 - Koszty, 16 - Śr. trwałe, 32 - Inne
UWAGIDRUK Blob (80,1) - Uwagi które podlegają wydrukowaniu
JESTUWAGADRUK Smallint - 0 Czy są uwagi do drukowania.
0 - nie
1 - tak
UWAGI Blob (80,1) - Uwagi do dok. niedrukowane
JESTUWAGA Smallint - 0 Czy jest uwaga do dok. niedrukowana
0 - nie
1 - tak
OSTRZEZENIA Blob (80,1) - Uwagi w postaci ostrzeżeń do dok.
JESTOSTRZEZENIE Smallint - 0 Czy są uwagi w postaci ostrzeżeń.
0 - nie
1 - tak
TERMINDNI Integer - Ile dni na termin płatności
KASUJUMOWEZKONTRAH Smallint - 0 (zarezerwowane)
0 - nie
1 - tak
POKURSIE Smallint - 3 -
Rodzaj kursu
0 - sprzedaż
1 - zakup
2 - sredni
DTSPRZED Timestamp - Data sprzedaży
DTSPRZEDDO Timestamp - Do daty sprzedaży (patrz opis pola RODZDTSPRZED
RODZDTSPRZED Integer - Jaki rodzaj daty sprzedaży
1 - Na określną datę
2 - Rok i miesiąc
3 - Od daty sprzedaży do daty sprzedaży
NAPODSTAWIE Varchar (60) - Na podstawie jakiego dok.(informacyjnie)
DTNAPODSTAWIE Timestamp - Data na podstawie jakiego dok.
MAXZAOKRCENY Integer - Maksymalna ilość miejsc po przecinku w cenie na pozycjach dok.
PODLEGAROZRACH Smallint - 1 Czy dok.podlega rozrachunkowi
0 - nie
1 - tak
ZAPLACONOGOT Smallint - 0 (nie wykorzystane)
0 - nie
1 - tak
SKADUSTALONOCENE Integer - Skąd ustalono cene sprzedaży:
1 - z miejsca sprzedaży
2 - z definicji dok.
3 - z kontrahenta
4 - wpisano ręcznie
KURS Numeric (18,4) TAK 1 Kurs dla dok. walutowych
DATAWPISU Timestamp TAK CURRENT_TIMESTAMP Data wpisu dokumentu
DATAWPLYWU Timestamp - Data wpływu
ZALICZKA Numeric (18,4) TAK 0 Zaliczka wpisana bezpośrednio na dok.
TYPSORTLP Integer - 0 Typ sortowania LP pozycji
WYMUSWALUTE Smallint - 0 Czy wartośc w walucie (SUMAOGWAL) została ręcznie zmieniona w dok. wpisanych w FK
0 - nie
1 - tak
NRODD Integer TAK Numer oddziału
ID_WODDZIALE Integer TAK Identyfikator oddziału
WYSLANOKSIEGA Smallint TAK 0 Czy dok. wysłano do ALA 2000
0 - nie
1 - tak
PRZELACZNIK1 Integer TAK 0 Informacje zapisane bitowo:
1 - Czy dok. przyjęty z urz. zewnętrznego
2 - Czy dok. wysłano do pliku tekstowego
4 - Czy dok. odczytano z pliku tekstowego
8 - Czy dok. zaaokceptowany
16 - Czy dok. podlega akceptacji
KAL_ZURZZEW - (pole systemowe)
WYSLANODYSK - Czy dok. wysłano do pliku tekstowego
ODCZYTANODYSK - Czy dok. odczytano z pliku tekstowego
TERMPLATN - Termin płatności
AKCEPT - Czy dok. zaaokceptowany
PODLEGAAKCEPT - Czy dok. podlega akceptacji
PODSUMOWZWAL - Czy wartości w PLN liczone są od wartości w walucie
SPRZEDAZUJEMNA - Czy dozwolna jest na dokumencie sprzedaż bez dostaw. Dostawy bedą podpinane przy akceptacji dokumentu.
NIEWYMAGAUZUP - Czy dokument WZ,PZ nie wymaga uzupełnienia.
PRODUKCJA - Czy dokument wystawiony w produkcji
MMZBUFORA - Czy MM- wystawiony z bufora (planowania przerzutów)
EDIWYSLANO - Czy wysłano w postaci EDI (Electronic Document Interchange)
EDIPRZYJETO - Czy przyjęto z postaci EDI (Electronic Document Interchange)
NIEZAMKNIETODOK - Czy dokument poprawnie zakończono.
CALKOWITY_ZWROT_ILOSC - Czy dokument został całkowicie zwrócony (Ilość)
ID_KIEROWCA Integer -
DDRABATSKL Smallint TAK 0 1 - Rabat składany
0 - nie
1 - tak
MMWYMAGAUZUP - Czy MM- wymaga uzupełnienia dokumentem MM+
DATAPOTWDOK Timestamp -
FAZALROZL -
LINK Varchar (255) - Link - powiązanie do dokumentu np do strony WWW
INTRASTAT_ZWCENYZAK Smallint -
PRZELACZNIK2 Integer TAK 0
KLU_STATUS Integer TAK
PRZESLANOELEKTRON - Gdy dokument został wysłany elektronicznie to to pole ma wartość true.
W przeciwnym razie False.
ID_KARTRABAT Integer -
DTOSTMOD Timestamp -
TYPKOSZTU Smallint TAK 0
PRZELACZNIK3 Integer TAK 0
JESTZALNAGL Smallint - 0
JESTZALPOZ Smallint - 0
ID_STANOW Integer -
PODLPREWSPODLICZZAK -
GENDYSPDLADOKNIEAKCEPT Smallint TAK 0
AUTOGENDYSP Smallint TAK 0
ID_DEFDOK_GENDYSP Integer -
SPOSSPLITPAYMENT Smallint - 0
PRZELACZNIK4 Integer TAK 0
RWPWROZBICIEDOST -
USTAWSTANGENDYSP Smallint TAK 0

 Relacje
Nazwy constraint-ów (relacji) Tabela nadrzędna Tabela podrzędna Card. Integralność
FK_NAGL_NAGLDEFDO_DEFDOK (FK_NAGL_NAGLDEFDO_DEFDOK) DEFDOK NAGL 1:N
FK_POZ_NAGL_POZ_NAGL (FK_POZ_NAGL_POZ_NAGL) NAGL POZ 1:N
FK_POZWERYFIKWYSTDOK_NAGL (FK_POZWERYFIKWYSTDOK_NAGL) NAGL POZWERYFIKWYSTDOK 1:N
FK_POZWERYFIK_NAGL (FK_POZWERYFIK_NAGL) NAGL POZWERYFIK 1:N CASCADE DELETE
FK_NAGL_DEFDOK_GENDYSP (FK_NAGL_DEFDOK_GENDYSP) DEFDOK NAGL 1:N


POZ


Pozycje do dokumentów
Uwaga od wersji bazy 228 kolumny KART_NAZWASKR, KART_NAZWADL, KART_SWW, KART_PKWIU, JM zostały fizycznie przeniesione do tabeli POZ_KART, w tabeli POZ pozostały kolumny o tych nazwach ale są to kolumty wyliczeniowe czytające dane z odpowiedniego wiersza w POZ_KART. W celu uzyskania maksymalnej wydajnosci należy w zapytaniach używać kolumn z tabeli POZ_KART poprzez złączenie POZ.ID_POZ_KART = POZ_KART.ID_POZ_KART.
Analogiczne zasady dotyczą kolumny KART_EAN z tym że została przeniesiona do tabeli POZ_EAN.

 Kolumny
Nazwa kolumny Typ danych Wymag Domyśl Opis
ID_POZ Integer TAK
ID_POZ_EAN Integer -
ID_KARTOTEKA Integer -
ID_STAWKAVAT Integer TAK
ID_NAGL Integer TAK
ID_DEFOPAK Integer -
ID_MAGAZYN Integer -
ID_RODZAJKART Integer TAK
ID_STAWKAVATSTARA Integer -
LP Integer - Liczba porządkowa pozycji
ILOSC Numeric (18,4) TAK 0
ILOSCZB Integer TAK 0 Ilość opakowań zbiorczych
RESZTAZB Numeric (18,4) TAK 0 Reszta z opakowań zbiorczych
ILWOPAKZB Numeric (18,4) TAK 0 Ilość w 1 opakowaniu zbiorczym
PROGOPAKZB Numeric (18,4) TAK 0 Próg opakowań zbiorczych
CENAWENETTO Numeric (18,4) TAK 0 Cena netto przed bonifikatą
CENAWEBRUTTO Numeric (18,4) TAK 0 Cena brutto przed bonifikatą
WARTWENETTO Numeric (18,4) TAK 0 Wartość netto przed bonifikatą
WARTWEBRUTTO Numeric (18,4) TAK 0 Wartość brutto przed bonifikatą
BONIF1POZ Numeric (18,4) TAK 0 Procent bonifikaty udzielonej dla jednej pozycji
BONIFJESTPOZ Numeric (18,4) TAK 0 Całkowity procent bonifikaty (bonifikata od całego dok. + bonifikata od 1dnej pozycji)
WARTBONIFNETTO Numeric (18,4) TAK 0 Wartość netto udzielonej bonifikaty
WARTBONIFBRUTTO Numeric (18,4) TAK 0 Wartość brutto udzielonej bonifikaty
CENAKART Numeric (18,4) TAK 0 (cena zakupu przekazywana do dostaw - pole systemowe)
CENANETTO Numeric (18,4) TAK 0 Cena netto
CENABRUTTO Numeric (18,4) TAK 0 Cena brutto
WARTNETTO Numeric (18,4) TAK 0 Wartość netto
WARTBRUTTO Numeric (18,4) TAK 0 Wartość brutto
WARTVAT Numeric (18,4) TAK 0 Wartość VAT
WARTKART Numeric (18,4) TAK 0 Wartość kartotekowa wynikjąca z dostaw lub rozchodu dostaw.
WARTZYSKUTOW Numeric (18,4) - Wartość zysku względem wartości kartotekowej.
W zakupach znajduje się w tym polu wartość korekty kosztów własnych
PROCMARZY Numeric (18,4) TAK 0 Procent marży (względem wartości zakupu)
PROCNARZUTU Numeric (18,4) TAK 0 Procent narzutu (względem wartości kartotekowej)
CENAEWITOBRUTTO Smallint TAK 1 Cena ewidencyjna brutto
0 - nie
1 - tak
CENAEWISTARA Numeric (18,4) TAK 0 Cena ewidencyjna przed przeszacowaniem
CENAEWI Numeric (18,4) TAK 0 Cena ewidencyjna aktualna dla danej pozycji
ILOSCPRZESZACEWI Numeric (18,4) - Ilość przeszacowania
PRZESZACEWI Numeric (18,4) TAK 0 Wartość przeszacowania
WARTEWI Numeric (18,4) TAK 0 Wartość ewidencyjna
WARTNETTOEWI Numeric (18,4) TAK 0 Wartość netto ewidencyjna
WARTVATEWI Numeric (18,4) TAK 0 Wartość vat ewidencyjna
WARTBRUTTOEWI Numeric (18,4) TAK 0 Wartość brutto ewidencyjna
ZYSKEWIPRZEW Numeric (18,4) TAK 0 Zysk ewidencyjny przewidywany
PROCMARZYEWIPRZEW Numeric (18,4) TAK 0 Procent marży przewidywanej
CENAPRZEKNETTO Numeric (18,4) TAK 0 Cena przekazywana na sklep - netto
CENAPRZEKBRUTTO Numeric (18,4) TAK 0 Cena przekazywana na sklep - brutto
WARTPRZEKNETTO Numeric (18,4) TAK 0 Wartość przekazywana na sklep - netto
WARTPRZEKBRUTTO Numeric (18,4) TAK 0 Wartość przekazywana na sklep - brutto
EWIVAT7 Integer TAK 3 Ewidencja zakupu dotyczy sprzedaży:
1 - Wyłącznie opodatkowanej
2 - Zw. i opodatkowanej
3 - Nie dającej prawa do odliczeń

1 - Dla sprzedaży wyłącznie opodatkowanej
2 - Dla sprzedaży zwolnionej i opodatkowanej
3 - Nie dające prawa do odliczeń
ZPALCA Smallint TAK 0 Czy pozycja jednorazowa.
0 - nie
1 - tak
KIERUNEKMAG Integer TAK Kierunek magazynu
-1 Rozchód
1 Przychód
ZAOKRCENY Integer TAK 2 Do ilu miejsc po przecinku zaokrąglać cenę
PRZESZACVAT Numeric (18,4) TAK 0 (zarezerwowana)
WARTPRZEDPRZESZACVAT Numeric (18,4) TAK 0 (zarezerwowana)
STZERODLAWYB Smallint TAK 0 Stawka zero dla wybranych kartotek
0 - nie
1 - tak
CENAUZGZAM Smallint TAK 0 Czy cena uzgodniona w zamówieniu
0 - nie
1 - tak
BAZAPOZ Integer - 0 Baza pozycji
0 - Podstawowa( na korekcie różnicowa)
1 - Po korekcie
NIEPRZESZAC Numeric (18,4) TAK 0 Wartość pomocnicza kartotekowa np
- wartość kartotekowa z PZ, WZ
- wartość przeszacowania dostaw przy korekcie
RODZREALIZDOST Integer TAK 0 Rodzaj realizacji dostaw:
0 - przychód
1 - rozchód
2 - przeszacowanie
3 - MM
4 - zwrot ze sprzedaży
ODCHYLEWI Numeric (18,4) TAK 0 Wartość odchylenia ewidencyjnego (wartość netto - wartość ewidencyjna)
ILOSCZADANA Numeric (18,4) - Ilość zadana w zamówieniu
STRONAPOZ Integer TAK 0 Strona pozycji
0 - podstawowa towar,usługi
1 - podstawowa opakowań
2 - zwrot opakowań
KLU_LP Integer TAK (pole systemowe)
PRZELACZNIK1 Integer TAK 0 Informacje zapisane bitowo:
1 - Czy pozycja ma rozlizcenie w cenach ewidencyjnych
2 - Czy pozycja uzpupełniająca - potrzebne do wyliczenia pol WartMagFK, WartWZPZ
DATADOK Timestamp - Data dokumentu przepisana z tabeli NAGL
KAL_ROZLICZEWI - (pole systemowe)
WARTMAG - Wartość magazynowa
ODCHYLMAG - Odchylenie magazynowe
WARTEWIPOM Numeric (18,4) TAK 0 Wartość ewidencyjna pomocnicza
WARTMAGPOM - Wartość magazynu pomozcnicza
WARTMAGZ - Wartość magazynu do zestawień
KAL_UZUPWZPZ - Czy pozycja uzupełniająca. Potrzebne do wyliczenia pól WartMagFK, WartWZPZ
0 - nie
1 - tak
WARTMAGFK - Wartość magazynowa do księgowości
WARTWZPZ - Wartość z WZ lub PZ
LPDOD Integer TAK 0
GRATIS - Czy pozycja gratisowa
UWAGI Blob (80,1) -
JESTUWAGA -
ID_POZ_KART Integer TAK
CENAZEDI - Czy cena i bonifikata została pobrana z EDI
WYMAGAUZUP_MSCSKL -
ELEMENTKARTHANDEL -

 Relacje
Nazwy constraint-ów (relacji) Tabela nadrzędna Tabela podrzędna Card. Integralność
FK_POZ_NAGL_POZ_NAGL (FK_POZ_NAGL_POZ_NAGL) NAGL POZ 1:N
FK_POZWERYFIK_POZ (FK_POZWERYFIK_POZ) POZ POZWERYFIK 1:N CASCADE DELETE
FK_POZWERYFIKWYSTDOK_POZ (FK_POZWERYFIKWYSTDOK_POZ) POZ POZWERYFIKWYSTDOK 1:N CASCADE DELETE
FK_POZ_IND_POZ_KARTOTEK (FK_POZ_IND_POZ_KARTOTEK) KARTOTEKA POZ 1:N


POZWERYFIK

 Kolumny
Nazwa kolumny Typ danych Wymag Domyśl Opis
ID_POZWERYFIK Integer TAK
ID_WERYFIKDEFPOZ Integer TAK
ID_POZ Integer -
ILOSCPRZED Numeric (18,4) -
ILOSCPO Numeric (18,4) -
ZWERYFIKOWANY Smallint TAK 0 Status zweryfikowania danej pozycji dokumentu:
0 - Brak zweryfikowania
1 - Zweryfikowana częściowo - wystawiono dokumenty ale nie do końca wg WERYFIKDEF;
2 - Zakończono weryfikowanie - wystawiono wszystkie dokumenty wg WERYFIKDEF;
ID_NAGL Integer TAK
ID_KARTOTEKA Integer -

 Relacje
Nazwy constraint-ów (relacji) Tabela nadrzędna Tabela podrzędna Card. Integralność
FK_POZWERYFIK_WERYFIKDEFPOZ (FK_POZWERYFIK_WERYFIKDEFPOZ) WERYFIKDEFPOZ POZWERYFIK 1:N
FK_POZWERYFIK_POZ (FK_POZWERYFIK_POZ) POZ POZWERYFIK 1:N CASCADE DELETE
FK_POZWERYFIKWYSTDOK_POZWERYFIK (FK_POZWERYFIKWYSTDOK_POZWERYFIK) POZWERYFIK POZWERYFIKWYSTDOK 1:N
FK_POZWERYFIK_NAGL (FK_POZWERYFIK_NAGL) NAGL POZWERYFIK 1:N CASCADE DELETE
FK_POZWERYFIK_KART (FK_POZWERYFIK_KART) KARTOTEKA POZWERYFIK 1:N CASCADE DELETE


POZWERYFIKWYSTDOK

 Kolumny
Nazwa kolumny Typ danych Wymag Domyśl
ID_POZWERYFIKWYSTDOK Integer TAK
ID_POZWERYFIK Integer TAK
ID_WERYFIKDEFPOZDOK Integer TAK
ID_POZ Integer TAK
ID_NAGL Integer TAK

 Relacje
Nazwy constraint-ów (relacji) Tabela nadrzędna Tabela podrzędna Card. Integralność
FK_POZWERYFIKWYSTDOK_POZWERYFIK (FK_POZWERYFIKWYSTDOK_POZWERYFIK) POZWERYFIK POZWERYFIKWYSTDOK 1:N
FK_POZWERWYSTDOK_WERDEFPOZDOK (FK_POZWERWYSTDOK_WERDEFPOZDOK) WERYFIKDEFPOZDOK POZWERYFIKWYSTDOK 1:N
FK_POZWERYFIKWYSTDOK_POZ (FK_POZWERYFIKWYSTDOK_POZ) POZ POZWERYFIKWYSTDOK 1:N CASCADE DELETE
FK_POZWERYFIKWYSTDOK_NAGL (FK_POZWERYFIKWYSTDOK_NAGL) NAGL POZWERYFIKWYSTDOK 1:N


WERYFIKDEF

 Kolumny
Nazwa kolumny Typ danych Wymag Domyśl
ID_WERYFIKDEF Integer TAK
OPIS Varchar (100) -
ID_DEFDOK Integer TAK

 Relacje
Nazwy constraint-ów (relacji) Tabela nadrzędna Tabela podrzędna Card. Integralność
FK_WERYFIKDEF_DEFDOK (FK_WERYFIKDEF_DEFDOK) DEFDOK WERYFIKDEF 1:N
FK_WERYFIKDEFPOZ_WERYFIKDEF (FK_WERYFIKDEFPOZ_WERYFIKDEF) WERYFIKDEF WERYFIKDEFPOZ 1:N CASCADE DELETE


WERYFIKDEFPOZ

 Kolumny
Nazwa kolumny Typ danych Wymag Domyśl Opis
ID_WERYFIKDEFPOZ Integer TAK
ID_WERYFIKDEF Integer TAK
TYP Smallint TAK 0 Typ różnicy ilość dla którego definiowany będzie zestaw dokumentów do wystawienia:
-1 - Niedobór
0 - Brak różnicy
1 - Nadwyżka

 Relacje
Nazwy constraint-ów (relacji) Tabela nadrzędna Tabela podrzędna Card. Integralność
FK_WERYFIKDEFPOZ_WERYFIKDEF (FK_WERYFIKDEFPOZ_WERYFIKDEF) WERYFIKDEF WERYFIKDEFPOZ 1:N CASCADE DELETE
FK_WERDEFPOZDOK_WERDEFPOZ (FK_WERDEFPOZDOK_WERDEFPOZ) WERYFIKDEFPOZ WERYFIKDEFPOZDOK 1:N CASCADE DELETE
FK_POZWERYFIK_WERYFIKDEFPOZ (FK_POZWERYFIK_WERYFIKDEFPOZ) WERYFIKDEFPOZ POZWERYFIK 1:N


WERYFIKDEFPOZDOK

 Kolumny
Nazwa kolumny Typ danych Wymag Domyśl Opis
ID_WERYFIKDEFPOZDOK Integer TAK
ID_WERYFIKDEFPOZ Integer TAK
ID_DEFDOK Integer TAK
RODZAJOPER Smallint TAK 0 Rodzaj operacji jaka zostanie wykonana :
0 - Automatyczna (dokument wygenerowany zostanie przez program
1 - ręczna (operator musi wystawić taki dokument)
ILOSCRODZAJ Smallint TAK 0 Jaki rodzaj ilośći pobrać do generowanego dokumentu
0 - Różnica pomiędzy ilością przed i po weryfikacji
1 - Różnica pomiędzy ilością po i przed weryfikacji
2 - Ilość przed weryfikacją
3 - Ilość po weryfikacji
ILOSCZNAK Smallint TAK 1 Znak jaki ustawiony w ilośći
0 - minus
1 - plus
LP Integer TAK 0 Lp określające kolejność wystawianych dokumentów
MAGAZYNZ Smallint TAK 0 Jaki magazyn przypisać danemu dokumentowi
0 - magazyn z dokumentu MM+ (plus)
1 - magazyn z dokumentu MM- (minus)
AUTOAKCEPT Smallint TAK 0 Czy automatycznie akceptować dokument po wystawieniu
0 - nie
1 - tak

 Relacje
Nazwy constraint-ów (relacji) Tabela nadrzędna Tabela podrzędna Card. Integralność
FK_WERDEFPOZDOK_WERDEFPOZ (FK_WERDEFPOZDOK_WERDEFPOZ) WERYFIKDEFPOZ WERYFIKDEFPOZDOK 1:N CASCADE DELETE
FK_WERDEFPOZDOK_DEFDOK (FK_WERDEFPOZDOK_DEFDOK) DEFDOK WERYFIKDEFPOZDOK 1:N
FK_POZWERWYSTDOK_WERDEFPOZDOK (FK_POZWERWYSTDOK_WERDEFPOZDOK) WERYFIKDEFPOZDOK POZWERYFIKWYSTDOK 1:N